Система добровольной сертификации СДС Полиграфсерт НАПwww.poligrafsert.ru
Сертификат соответствия системы менеджмента качества типографии СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).Сертификат соответствия СДС "Полиграфсерт НАП" для изготовления бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016.Сертификация проводится Органом по сертификации, аккредитованным в Федеральной службе "Росаккредитация" |
Инструкция по использованию шаблона Руководство по качеству СМК ISO 9001
Что собой представляет руководство по качеству и процедурам ISO 9001, реализующее процессный подход?
Настоящее руководство является исчерпывающим документом в области качества, соответствующим требованиям стандарта ISO 9001; оно также включает шесть процедур качества, требуемых ISO 9001.
Структура данного руководства соответствует типичной системе устройства организации и, в сущности, удовлетворяет требованиям и концепции процессного подхода, являющегося краеугольным камнем стандарта ISO 9001. Процедуры качества полностью включены в руководство с целью сделать его действительно практичным, наглядным и небюрократическим документом.
Настоящий документ разработан как шаблон для вашего собственного руководства по качеству и процедурам.
Использование шаблона
Не стоит принимать настоящее руководство как одинаково подходящее для всех. Условная "Организация", для которой оно было подготовлено, может иметь разную степень отличий от вашей. Измените шаблон таким образом, чтобы он удовлетворял всем специфическим требованиям и условиям вашей организации.
Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством и обратить внимание на параграфы, которые
а) в настоящее время не реализованы в вашей организации, но при осуществлении будут представлять для нее значительное улучшение.
б) неприменимы в предложенном виде к вашей организации вследствие ее размеров, выпускаемой продукции или по иным причинам. В этих местах руководство требует изменений. Тщательно их обдумайте. Требования руководства в общем случае минимальны, эффективны и небюрократичны; они представляют хорошую, простую систему менеджмента качества, и мы настоятельно рекомендуем принимать ее, если она соответствует условиям вашей организации.
Если вы вносите изменения, то крайне важно, чтобы они удовлетворяли требованиям ISO 9001; в случае каких-либо существенных изменений мы советуем обращаться к самому стандарту и варианту его хорошей реализации.
В тексте руководства мы выделяли желтым цветом некоторые советы, которые должны помочь в его адаптации к вашим условиям.
Начало изменения документа
Следующие этапы помогут начать изменение документа.
Шаг 1:
Замените словосочетание "Название организации", используя функцию "Replace" (Заменить) редактора Microsoft Word. Убедитесь, что изменения включают колонтитулы.
Шаг 2:
Измените дату пересмотра на текущую (не используйте автоматическое преобразование даты, введите ее вручную). Изменения необходимо произвести на первой странице, в нижних колонтитулах и в параграфе "Утверждение".
Шаг 3:
Измените первую страницу так, чтобы она соответствовала данным вашей организации.
Шаг 4:
Измените параграф 1.1 руководства по качеству и процедурам ISO 9001. Мы включили предпочтительную блок-схему общих процессов. В случае необходимости замените ее более подходящей для вашей организации. Если вы не желаете использовать блок-схему, можете применить другие изобразительные средства или просто описать основные процессы словами. Обратите внимание, что наличие блок-схемы или описания является обязательным.
Шаг 5:
Измените параграф 10.2 "Редакция, исключения и легенда". Стандарт ISO 9001 позволяет исключить определенные параграфы, если они неприменимы в вашей организации (например, если организация не осуществляет проектирование). Они соответствуют главе 7 стандарта ISO 9001 (используйте для справки параграф 10.1 руководства). В случае исключений делайте ссылку на параграф 1.2 стандарта ISO 9001. Затем замените текст исключенных секций упоминанием о том, что часть исключена и приведите обоснование.
Изменение шести процедур качества ISO 9000
Как упомянуто ранее, руководство полностью включает шесть процедур качества, требуемых ISO 9001. Следующие советы помогут определить процедуры и адаптировать их.
Параграф 2.3 – Управление документацией:
Параграф 2.3 объединяет процедуру качества по управлению документацией (параграф 4.2.3 стандарта ISO 9001) и процедуру качества по управлению записями (параграф 4.2.4 стандарта ISO 9001). Процедуры были объединены вследствие того, что они тесно связаны. Вы можете изменить параграф, но крайне важно, чтобы изменения удовлетворяли требованиям ISO 9001; в случае каких-либо существенных изменений мы советуем обращаться к самому стандарту и варианту его хорошей реализации. Требования в данной процедуре минимальны, эффективны и небюрократичны; они представляют хорошую систему управления записями и документацией, и мы настоятельно рекомендуем принимать ее. Однако в вашей организации может быть другая система, соответствующая требованиям ISO 9001. Также уровень вашей компании может требовать более жесткой системы. В любом случае вы можете вносить изменения, но…
|
согласно ISO 9001 измененная процедура по-прежнему должна определять средства, необходимые:
o для проверки документов на адекватность перед распространением,
o для анализа, актуализации (по необходимости) и повторного утверждения документации,
o для обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра документации,
o для обеспечения наличия соответствующих версий документов в местах их применения,
o для обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми,
o для обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и управления их рассылкой,
o для предотвращения непреднамеренного использования устаревшей документации и применения соответствующей идентификации таких документов, если организация сохраняет их для каких-либо целей.
Также измененная процедура должна определять средства, необходимые:
o для идентификации записей,
o для хранения записей,
o для защиты записей,
o для восстановления записей,
o для определения срока хранения записей, и
o для изъятия записей.
|
Советы по изменению:
· Если в организации назначено лицо, ответственное за управление документацией, или выпуск документации ограничен отдельными работниками, укажите эту информацию в графе "Ответственность”.
· Если в организации назначено лицо, ответственное за требования по сохранению записей, укажите эту информацию в графе "Ответственность" и соответственно измените графу "Инструкция по хранению записей". Также, если в организации существует лицо, выделенное для архивирования, укажите это в графе "Ответственность".
· Если в организации используется программное обеспечение для управления документами и/или записями, в процедуру необходимо внести существенные изменения, установив правила его использования.
· Если в организации используется схема нумерации для документов, включите эту информацию в графу "При написании документа..."; внесите необходимые изменения в рисунки.
· Если в организации используется схема нумерации для результатов анализа, включите эту информацию в графу "При внесении изменений..."; внесите необходимые изменения в рисунки.
· Если в организации используется компьютеризированный процесс утверждения, включите эту информацию в графу "При подписании документа..."; внесите необходимые изменения в рисунки.
· Измените графу "При открытии пользователям доступа к документу..." в зависимости от вашей компьютерной системы (если таковая есть), используемой для хранения документов и предоставления доступа к ним; внесите необходимые изменения в рисунки.
· Если в организации используется схема нумерации для записей, включите эту информацию в графу "При ведении записей..."; внесите необходимые изменения в рисунки.
· Если в организации существует особая корпоративная система ведения картотеки, включите эту информацию в графу "При ведении картотеки..."; внесите необходимые изменения в рисунки.
· Если организация работает с конфиденциальной информацией, необходимо добавить требования безопасности данных. Внесите необходимые изменения в графы "При ведении картотеки", "При архивировании и хранении записей" и "При уничтожении записей...".
· Если в организации существует особая система архивирования, которая допускает идентификацию и истребование архивных записей при сохранении их конфиденциальности, внесите соответствующие изменения в графу "При архивировании и хранении записей". Однако, если имеющаяся система не допускает идентификацию и временное истребование архивных записей, необходимо ее изменить для соответствия требованиям стандарта.
· Если в организации существуют особые требования к уничтожению документации, включите эту информацию в графу "При уничтожении записей..." (можно также заменить название графы на более подходящее). Внесите необходимые изменения в рисунки и измените графу "Инструкция по хранению записей". Убедитесь, что система защищена от несанкционированного доступа к архивной или уничтоженной информации.
· Внесите другие изменения, зависящие от процессов в вашей организации.
Параграф 8.5 – Несоответствующая продукция и услуги:
Параграф 8.5 содержит процедуру качества по несоответствующей продукции (соответствует параграфу 8.3 стандарта ISO 90001). Вы можете изменить процедуру, но крайне важно, чтобы изменения удовлетворяли требованиям ISO 9001; в случае каких-либо существенных изменений мы советуем обращаться к самому стандарту и варианту его хорошей реализации. Требования в данной процедуре минимальны, эффективны и небюрократичны; они представляют хорошую, простую систему контроля несоответствующей продукции, и мы настоятельно рекомендуем принимать ее. Однако в вашей организации может быть другая система, соответствующая требованиям ISO 9001, а также продукция организации может требовать ужесточения или бюрократизации процесса. В любом случае, вы можете вносить изменения, но…
|
согласно ISO 9001 измененная процедура по-прежнему должна определять средства управления, связанную с ними ответственность и полномочия, а также как минимум один из следующих путей для обращения с несоответствующей продукцией:
o Осуществление действий по устранению несоответствия. Когда несоответствующая продукция будет исправлена, она подвергается повторной верификации для того, чтобы показать ее соответствие требованиям.
o Санкционирование использования, выпуска или приемки, если имеется разрешение на отклонение от полномочного органа, или, где это применимо, от потребителя.
o Осуществление действий с целью предотвращения ее первоначально предполагаемого использования или применения.
Измененная процедура должна определять осуществление действий, если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования, и действия должны быть адекватны наступившим или потенциальным последствиям несоответствия. Измененная процедура также должна определять, как, в соответствии с параграфом 2.3, следует поддерживать записи о характере несоответствий, любых предпринятых последующих действиях, включая полученные разрешения на отклонения.
|
Советы по изменению:
· Если организация не производит материальной продукции, можно адаптировать процедуру для более четкого выражения требований в обслуживании. Вместо задержания материальной продукции, можно, например, определить, как задерживается и предохраняется от дальнейшей обработки несоответствующий файл.
· Можно добавить более подробные требования к ответственности и к отдельным стадиям процесса; также можно конкретизировать требования к документации.
· Внесите другие изменения, зависящие от процессов в вашей организации.
Параграф 9.2 – Программа внутреннего аудита (проверок):
Параграф 9.2 содержит процедуру качества по внутреннему аудиту (проверкам) (соответствует параграфу 8.2.2 стандарта ISO 9001). И снова вы можете изменять процедуру в соответствии с условиями вашей организации. В крупных организациях может существовать выделенная группа аудиторов, в более мелких в качестве таковых могут выступать один или несколько работников; некоторые организации могут даже передавать функцию аудита внешним субподрядчикам. Существует множество альтернатив реализации процесса внутреннего аудита (проверок). Однако крайне важно, чтобы ваши изменения по-прежнему удовлетворяли требованиям ISO 9001; в случае каких-либо существенных изменений мы советуем обращаться к самому стандарту и варианту его хорошей реализации. Требования в данной процедуре минимальны, эффективны и небюрократичны, и они хорошо работают в малых и средних организациях; мы настоятельно рекомендуем внедрять систему внутреннего аудита (проверок) в соответствии с данной процедурой.
|
В случае изменения процедуры, убедитесь, что она по-прежнему в соответствии с ISO 9001 определяет:
o ответственность и требования к планированию и проведению внутреннего аудита (проверок),
o ответственность и требования к отчету о результатах проверок,
o ответственность и требования к поддержанию записей в соответствии с параграфом 2.3,
o проведение внутренних проверок с плановой периодичностью в целях установления соответствия системы менеджмента качества запланированным мероприятиям (см. параграф 6.2), требованиям стандарта ISO 9001, требованиям, разработанным организацией, а также результативности ее внедрения и поддержания в рабочем состоянии;
o планирование организацией программы аудитов (проверок) с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, результатов предыдущих аудитов (проверок);
o критерии, области применения аудитов, их частоту и методы;
o выбор аудиторов и проведение аудитов организацией с целью обеспечения объективности и беспристрастности; аудиторы никогда не должны проверять собственную работу;
o каким образом руководство проверяемых участков обеспечивает, чтобы действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнаруженных несоответствий и их причин,
o каким образом компания предпринимает последующие действия, включающие верификацию предпринятых действий, а также отчет о результатах верификации (см. параграф 9.4).
|
Советы по изменению:
· Если в организации существует выделенный аудитор, приведите в соответствие графу "Ответственность" и процедуру.
· Для малых организаций с мелкими, физически разбросанными участками переезды аудитора могут оказаться недопустимо затратными; в этих условиях может быть приемлем телефонный аудит. Если данная ситуация неприменима к вашей организации, удалите графу "Методы аудита (проверок)".
· Ежегодный полный аудит каждого физического участка должен рассматриваться как минимальное требование, можно повысить требования к его частоте.
· График аудита должен быть доступен, но он необязательно должен размещаться в Intranet; это можно соответствующим образом регулировать.
· В случае изменений графы "Аудиторы", убедитесь, что ваши аудиторы квалифицированны и подготовлены для проведения проверок. Подготовка может осуществляться внутри организации, но должна следовать требованиям по подготовке и по поддержанию записей о подготовке.
· Можно включить более подробные инструкции по аудиту (проверкам). Можно снять требование открывающего собрания.
· Можете изменить расположение отчетов об аудитах (проверках) в соответствии с инструкцией по хранению записей.
· Требование окончательного срока исправления необязательно должно быть 3 месяца. Однако исправление должно быть осуществлено в адекватных временных рамках.
· Наша процедура требует верификации идентифицированных несоответствий во время последующего аудита (проверки). Можно добавить отдельный процесс верификации (например, анализ аудитором планов корректирующих действий в оговоренный период времени).
· Внесите другие изменения, зависящие от процессов в вашей организации.
Параграф 9.4 – Корректирующие и предупреждающие действия:
Параграф 9.4. объединяет процедуру качества по корректирующим действиям (параграф 8.5.2 стандарта ISO 9001) и процедуру качества по предупреждающим действиям (параграф 8.5.3 стандарта ISO 9001). Мы объединили и таким образом рационализировали обе процедуры, потому что процесс для корректирующих действий предельно близок к процессу для предупреждающих действий. Вы можете изменить главу, но крайне важно, чтобы изменения удовлетворяли требованиям ISO 9001; в случае каких-либо существенных изменений мы советуем обращаться к самому стандарту и варианту его хорошей реализации. Требования в данной процедуре минимальны, эффективны и небюрократичны; они представляют хорошую, простую систему корректирующих и предупреждающих действий, и мы настоятельно рекомендуем принимать ее. Однако в вашей организации может быть другая система, соответствующая требованиям ISO 9001, или уровень вашей организации может требовать бюрократизации процесса, полностью электронного процесса, или процесса, основанного на Intranet. В любом случае, вы можете вносить изменения, но…
|
в соответствии с ISO 9001, измененный параграф по-прежнему должен определять, как организация предпринимает корректирующие действия для устранения причин несоответствий с целью предупреждения их повторного возникновения; он также устанавливать, как организация предпринимает предупреждающие действия для устранения причин потенциальных несоответствий с целью предупреждения их появления. Измененный параграф должен определять требования для следующих стадий процесса корректирующих действий:
o Анализ несоответствий, включая жалобы потребителей;
o Определение причин несоответствий;
o Оценка необходимости действий для предупреждения повторных несоответствий;
o Определение необходимых действий, адекватных последствиям обнаруженных несоответствий;
o Осуществление действий;
o Выпуск и поддержание записей результатов предпринятых действий в соответствии с параграфом 2.3;
o Анализ предпринятых корректирующих действий.
Измененный параграф должен определять требования для следующих стадий процесса предупреждающих действий:
o Определение потенциальных несоответствий и их причин;
o Оценка необходимости действий для предупреждения появления несоответствий;
o Определение необходимых действий, адекватных последствиям потенциальных проблем;
o Осуществление действий;
o Выпуск и поддержание записей результатов предпринятых действий в соответствии с параграфом 2.3;
o Анализ предпринятых предупреждающих действий.
|
Советы по изменению:
· Если в организации используется программное обеспечение для процессов корректирующих и (или) предупреждающих действий, добавьте уточнения в процедуру и произведите необходимые изменения.
· В организации могут существовать дополнительные пути идентификации проблем; в таком случае произведите изменения в графе "Идентифицирована существующая проблема".
· Убедитесь, что любые изменения по-прежнему акцентируют важность анализа основной причины проблемы. Обычным заблуждением является утверждение о том, что корректирующее действие представляет собой только исправление/коррекцию идентифицированной проблемы. Даже для потенциальных проблем наиболее важна коррекция их главных причин; если главные причины не идентифицированы и не скорректированы, предотвращение возникновения потенциальной проблемы маловероятно. Подход пяти "Почему? " – это один из путей выполнения анализа главных причин; можно заменить его другим, более подходящим для вашей организации.
· Мы настоятельно рекомендуем оставить секцию "Что необходимо предпринять". Она допускает гибкость. Помните, что вы обязаны выполнять все требования процедуры.
· Можно конкретизировать документацию, поддержание записей, процесс анализа.
· Внесите другие изменения, зависящие от процессов в вашей организации.
По окончании приспособления вышеуказанных глав будет получена готовая документация по шести процедурам качества, требуемым ISO 9001 применительно к вашей организации.
Использование оставшейся части шаблона
Данное руководство не только полностью совмещает шесть требуемых процедур, но и выходит за рамки требований руководства в области качества, поскольку включает подробные процессы и процедуры для всех параграфов стандарта ISO 9001. Эта особенность делает руководство очень практичным коммерческим инструментом, но она означает также возможную необходимость его большей адаптации.
Рекомендуем изменять требования руководства только в том случае, если они неприменимы к вашей организации, поскольку оно содержит хорошие, эффективные и небюрократические процедуры. В случае изменения требований мы советуем обращаться к стандарту ISO 9001 и варианту его хорошей реализации.
Следующие советы помогут изменить оставшуюся часть руководства. Однако следует внимательно анализировать руководство в целом с целью определения и изменения параграфов, неприменимых к специфическим условиям вашей организации.
Ответственность:
Возможно, вы сочтете необходимым изменить ответственность в соответствии со структурой организации. Убедитесь, что в списке указаны только должности, а не имена и фамилии лиц.
Параграф 1.1:
См. шаг 4 главы "Начало изменения документа".
Параграф 1.2:
Данный текст включает советы по написанию вашего видения организации и ее задач. Обратите внимание, что описание видения организации и ее задач не требуется стандартом ISO 9001, но может быть, уместно представить их в этом месте.
Параграфы 2.1 и 9.5:
Данное руководство допускает, что организация может иметь фонды в более чем одном физическом участке. Если организация, попадающая под действие вашей системы менеджмента качества ISO 9000, физически расположена в одном месте, произведите следующие изменения:
- Необходим только один представитель руководства, который имеет ответственность и полномочия и местного представителя руководства, и представителя руководства организации (параграф 2.1).
- Необходим единый анализ со стороны руководства. Объедините анализ со стороны местного руководства с анализом со стороны руководства организации в параграфе 9.5
Параграф 2.2
Данное руководство предполагает, что у организации существуют подразделения и хозяйственные единицы. Можно изменить параграф, если организация не имеет подразделений и хозяйственных единиц, или если таковые не имеют своей собственной подробной документации.
Параграф 2.3:
См. "Изменение шести процедур качества ISO 9000"
Параграф 3.1:
Данный параграф описывает простую и эффективную систему установления ответственности и полномочий. Если в организации отдается предпочтение более официальной или бюрократической системе, можно включить ее в этом месте. Однако будьте внимательны и не ослабьте какое-либо из описанных требований, поскольку можно нарушить соответствие стандарту ISO 9001.
Параграф 3.2:
Текст включает советы по написанию политики в области качества. Соответственно измените установленную политику в области качества или введите уже существующую в вашей организации.
Параграф 3.3:
Стандарт ISO 9001 не требует наличия у вашей организации плана коммерческой деятельности и бюджета, поэтому можно исключить или редактировать соответствующие графы. Однако организации необходимо установить цели в области качества. Текст содержит практические советы.
Параграф 3.4:
Можете добавить в данный параграф существующие в вашей организации процессы, касающиеся ориентации на потребителя. В противном случае он практически не требует изменений.
Параграф 3.5:
Включите каналы связи с потребителями, имеющиеся в вашей организации в настоящее время. Если вы видите, что существующих каналов недостаточно для установления требуемой связи, необходимо рассмотреть установление новых или улучшение старых каналов.
Параграф 4.1:
Организации не требуется использовать планы коммерческой деятельности и бюджет, однако требования по распределению ресурсов должны соблюдаться. Организации настоятельно рекомендуется заниматься годовым планированием коммерческой деятельности и бюджетированием (см. параграф 3.3).
Параграф 4.2:
Данное руководство предполагает, что в организации существует отдел кадров. Если организация слишком мала для того, чтобы иметь отдел кадров или отдельного сотрудника по человеческим ресурсам, требования параграфа могут быть распределены между другими лицами. Если процессы найма, временного найма и увольнения в вашей организации отличаются, измените их соответствующим образом.
Параграф 4.3:
Можно редактировать или исключать следующие графы, если они неприменимы в вашей организации: договор аренды; договор аренды оборудования, договор продажи; лицензии и другие документы организации.
Параграф 4.4:
Если в вашей организации используются более строгие требования к обслуживанию и калибровке, можно ввести их в данном месте. Если в вашей организации не используются требования к обслуживанию и калибровке, то наши процессы, которых несложно придерживаться, могут оказаться вполне рациональными.
Глава 5:
Данное руководство предполагает, что у организации децентрализованный процесс установления цены/предложения. Можно редактировать эту процедуру в зависимости от подразделений/отделов организации, занятых в процессе установления цены/предложения. Если организация не устанавливает цены, можно исключить параграф 5.1. Если организация готовит каталоги и прейскуранты, необходимо значительно переработать параграфы 5.2 и 5.3. При изменении используйте стандарт ISO 9001 и вариант его хорошей реализации.
Параграф 6.1:
Группы потребителей вашей организации и методы установления требований потребителя могут отличаться. Можете внести соответствующие изменения.
Параграф 6.2:
Этот параграф более общий; он описывает требования и предпринимаемые шаги при освоении организацией новой продукции или нового вида обслуживания. В целом, не нужно вносить значительных изменений.
Параграф 6.3:
Параграф может быть исключен, если ваша организация не участвует в каком-либо процессе проектирования. Как исключить его, описано в главе "Начало изменения документа". Если организация осуществляет проектирование, необходимо адаптировать этот параграф. Не ослабляйте каких-либо требований, пока не убедитесь, что изменения по-прежнему удовлетворяют требованиям ISO 9001.
Параграф 6.4:
Вы можете изменить точки соприкосновения и другие детали, в то время как общие требования параграфа необходимо сохранить.
Параграф 7.1 и 7.2:
Оба параграфа описывают очень простой и эффективный процесс управления поставщиками. Если в организации принят более бюрократический процесс, у вас есть возможность рационализировать его с помощью нашего, или внести изменения в параграфы для отражения более строгого подхода.
Параграф 7.3:
Для защиты организации было включено требование для поставщиков продемонстрировать должное страховое обеспечение. Стандарт ISO 9001 не содержит данного страхового требования, но, возможно, вы сочтете его полезным, особенно если в вашей местности процветают тяжбы. Можете изменить страховое требование или исключить его.
Графа “Контракты поставщика” включает стандартные формы контрактов и ссылки на юридический отдел. Если ваша организация находится в положении, позволяющем навязывать формы контрактов для работы с поставщиками, возможно, будет выгодным установить стандартные формы контрактов, утвержденные квалифицированным юристом. Предложенная процедура требует юридического анализа контрактов поставщиков в том случае, если не используются подобные заранее утвержденные формы. Стандарт ISO 9001 не требует юридического анализа (хотя другие аспекты анализа контракта присутствуют), но мы призываем оценить его преимущества.
Параграф 7.4:
В сущности, все организации приобретают некоторую продукцию. Требования в данной процедуре ограничены продукцией и услугами, которые влияют на продукцию и услуги организации или на эффективность процессов. Это означает, что бессистемные закупки, например, чистящих средств, не являются предметом требований их исследования (если только это не коммерческая организация, специализирующаяся на чистящих средствах).
Параграф 8.1:
Если организация управляет интеллектуальной собственностью своих потребителей, данный параграф действует, и, возможно, нуждается в доработке для более четкого определения требований.
Параграф 8.2:
Данный параграф требует рабочих инструкций во всей организации. Обратите внимание, что рабочие инструкции необходимы только там, где они добавляют ценность. Другими словами, необязательно писать рабочие инструкции, которые не приносят выигрыш вашей организации.
Требования в данной процедуре, вероятно, требуют несущественной редакции. Однако мы советуем их тщательно пересмотреть, если в организации существуют какие-либо "особые процессы".
Параграф 8.3:
Данный параграф может требовать некоторой переработки в зависимости от продукции и услуг организации. Процедура включает "грузы" (собственность потребителя, транспортируемая организацией), прослеживаемые на протяжении всего обслуживания (процесса транспортировки). Возможно, организации необходимо применить похожие требования, если она управляет собственностью потребителя или если продукция организации должна отслеживаться на протяжении процесса производства.
Параграф 8.4:
Данный параграф предъявляет общие требования к установлению исследований контроля качества, приемлемые для большинства организаций. Если в организации существует хорошая установленная система исследований контроля качества, можно включить ее в этом месте.
Параграф 8.5:
См. "Изменение шести процедур качества ISO 9000"
Параграф 9.1:
Обратите внимание, данный параграф основан на точке зрения потребителя о том, насколько хорошо функционирует ваша организация. Другие параграфы определяют требования для вашей собственной оценки работы организации; этот же определяет требования для измерения восприятия потребителя. Параграф предлагает соответствующие методы; условия вашей организации могут диктовать особые методы, которые должны быть в него включены.
Параграф 9.2:
См. "Изменение шести процедур качества ISO 9000"
Параграф 9.3:
Если в организации нет установленной системы показателей, этот параграф не требует доработки. Если имеется более развитая система, возможно, с использованием программного обеспечения, можете добавить ее сюда. Если организация сосредотачивает показатели в одном подразделении (например, если существует одно лицо, ответственное за все показатели), измените главу соответствующим образом. Обратите внимание, что чисто финансовых величин недостаточно практически для всех организаций.
Параграф 9.4:
См. "Изменение шести процедур качества ISO 9000"
Параграф 9.5:
См. советы по изменению для параграфа 2.1.
Окончание изменения документа
Последние несложные шаги:
Шаг 1:
Удалите полностью данную инструкцию по использованию из руководства. Будьте аккуратны, не удалите скрытый разрыв раздела в конце последнего абзаца инструкции.
Шаг 2:
Ходатайствуйте у высшего руководства об утверждении и зафиксируйте его документально в главе "Утверждение".
Поздравляем!!! Закончив изменение настоящего руководства, вы сделали большой шаг в направлении сертификации по стандарту ISO 9001: собственное руководство по качеству и процедурам ISO 9001!
Оглавление
1 Введение
1.1 Руководство по качеству и процедурам ISO 9001
Настоящее руководство по качеству и процедурам ISO 9001 содержит требования системы менеджмента качества Название организации.
|
Руководство по качеству и процедурам ISO 9001
|
Целевая аудитория: руководство (первоначально).
Использование: В качестве материала для подготовки и как справочник.
Цель: Предоставление указаний по внедрению и поддержанию системы менеджмента качества, соответствующей стандарту ISO 9001.
Структура: Руководство структурировано в соответствии с основными процессами в организации. Следующая схема иллюстрирует взаимодействие основных процессов и область их контакта с потребителем.
|
Руководство по качеству и процедурам ISO 9001 придерживается основных процессов.
|
|
Система менеджмента качества основывается на восьми принципах.
|
Принципы менеджмента: Система менеджмента качества основывается на следующих восьми принципах:
· Ориентация на потребителя
Организация зависит от потребителей, и поэтому должна понимать текущие и будущие потребности потребителя, должна удовлетворять его требованиям и стремиться превосходить его ожидания.
Организация зависит от потребителей, и поэтому должна понимать текущие и будущие потребности потребителя, должна удовлетворять его требованиям и стремиться превосходить его ожидания.
· Руководство
Руководители устанавливают единство целей и управления организацией. Они должны создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой люди могут быть полностью вовлечены в достижение целей организации
Руководители устанавливают единство целей и управления организацией. Они должны создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой люди могут быть полностью вовлечены в достижение целей организации
· Вовлеченность людей
Сущностью организации на всех уровнях являются люди. Полная вовлеченность дает возможность использовать их способности в пользу организации.
Сущностью организации на всех уровнях являются люди. Полная вовлеченность дает возможность использовать их способности в пользу организации.
· Процессный подход
Желаемый результат достигается более эффективно, если менеджмент действий и связанных с ними ресурсов осуществляется как процесс.
Желаемый результат достигается более эффективно, если менеджмент действий и связанных с ними ресурсов осуществляется как процесс.
· Системный подход к менеджменту
Определение, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы способствуют успеху организации и эффективному достижению ее целей.
Определение, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы способствуют успеху организации и эффективному достижению ее целей.
· Постоянное улучшение
Постоянное улучшение общей результативности организации должно быть ее долговременной целью.
Постоянное улучшение общей результативности организации должно быть ее долговременной целью.
· Фактологический подход к принятию решений
Эффективные решения основываются на анализе данных и информации.
Эффективные решения основываются на анализе данных и информации.
· Взаимовыгодные отношения с поставщиком
Организация и ее поставщики взаимозависимы, и обоюдовыгодные отношения улучшают возможности обоих для создания ценности.
Организация и ее поставщики взаимозависимы, и обоюдовыгодные отношения улучшают возможности обоих для создания ценности.
1.2 Видение и миссия
Наше видение
Видение организации
Совет:
Видение необязательно, но, тем не менее, полезно. Оно представляет ответ на вопрос: "Какой мы видим организацию в будущем?"
Наша миссия
Миссия организации
Совет:
Миссия необязательна, но, тем не менее, полезна. Она представляет ответ на вопрос: "Почему наша организация существует и что она делает для реализации своего видения в будущем?" Обычные элементы:
· Цели:
o Благодаря каким возможностям, проблемам или потребностям существует организация?
o Почему она существует?
o Что является конечным результатом ее работы?
· Коммерческая деятельность:
o Что предпринимается для отслеживания потребностей?
o Какие действия предпринимаются для достижения целей?
· Ценности:
o Какие принципы или убеждения направляют работу организации?
o Какие основные убеждения постулирует организация?
