|
«Утверждаю»
|
|
Директор название типографии
|
|
______________ И.О.Фамилия
«___»___________201__г.
|
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
системы менеджмента качества
ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАКАЗОВ С УЧАСТИЕМ СУБПОДРЯДЧИКОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
Утверждена и введена в действие: Приказ №___ от «___»________ 201__ г.
Дата введения: «___»________ 201__ г.
Введена впервые
г. ____________
ОГЛАВЛЕНИЕ
|
№ раздела
|
Наименование раздела
|
Листы
|
|
1
|
Область применения
|
3
|
|
2
|
Нормативные ссылки
|
3
|
|
3
|
Термины и обозначения
|
3
|
|
4
|
Сокращения
|
3
|
|
5
|
Требования
|
4
|
|
5.1
|
Алгоритм выполнения сложного заказа с привлечением субподрядчиков
|
4
|
|
5.2
|
Требования по выполнению сложного заказа с привлечением субподрядчиков
|
5
|
|
6
|
Подписной лист
|
7
|
|
7
|
Лист регистрации изменений
|
8
|
1. Область применения
Документированная процедура устанавливает требования системы менеджмента качества предприятия к порядку выполнения сложных заказов с участием субподрядчиков.
2. Нормативные ссылки
В документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы:
МС ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования;
МС ISO 9000-2008 (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ТП 0001.01.ПЗ - Технологическая карта подготовки заказа для производства;
ТП 0002.01.ПЗ - Технологическая карта изготовления заказов в производстве;
ТП 0001.05.ПЗ – Инструкция по доставке продукции заказчику.
3. Термины и обозначения
3.1 Термины используемые в ДП:
Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса;
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы;
Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требования;
Требования – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным;
Субподрядчик — фирма (организация), привлекаемая к участию в выполнении заказа.
3.2 В ДП использованы следующие обозначения символов для описания алгоритма процедуры:
Начало и Действие Документ Проверка Принятие Доработка Точка Линия
конец (процесс) решения передачи связи
процесса
4. Сокращения
В ДП использованы следующие сокращения:
|
СМК
|
–
|
система менеджмента качества;
|
|
ООО
|
–
|
общество с ограниченной ответственностью;
|
|
ДП
|
–
|
документированная процедура;
|
|
ДТ
|
–
|
директор типографии
|
|
КД
|
–
|
коммерческий директор
|
|
ЗДК
|
–
|
заместитель директора по качеству
|
|
ЗДП
|
–
|
заместитель директора по производству
|
|
ГИ
|
–
|
главный инженер
|
|
РП
|
–
|
руководители процессов (подразделений)
|
|
НСС
|
–
|
начальник снабжения и сбыта
|
|
ТПЗ
|
–
|
технолог подготовки заказов
|
5. Требования
5.1. Алгоритм выполнения сложного заказа с привлечением субподрядчиков
|
да
|
|
1. Прием заказа
|
|
2. Совещание РП. Постановка задач
|
|
5. Открытие заказа
|
|
3. Поиск и согласование списка субподрядчиков
|
|
нет
|
|
4. Решение
|
|
6. Заключение договора (соглашения)
|
|
7. Производство заказа
|
|
8. Контроль
|
|
9. Сдача тиража на склад
|
|
11. Отправка тиража субподрядчику и получение его обратно
|
|
10. Подготовка тиража к транспортировке
|
|
12. Контроль
|
|
14. Сдача заказа на склад
|
5.2. Требования по выполнению сложного заказа с привлечением субподрядчиков
Требования и ответственные лица по выполнению сложного заказа с привлечением субподрядчиков представлены в таблице № 1.
8. Лист регистрации изменений
|
№ изменения
|
Номера листов
|
Всего листов в документе
|
Дата введения в действие
|
Дата внесения изменения
|
Подпись
|
Расшифровка подписи
|
||
|
заменены
|
новые
|
изъятые
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
