|
«Утверждаю»
|
|
Директор название типографии
|
|
______________ И.О.Фамилия
«___»___________201__г.
|
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
системы менеджмента качества
ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК
ТРЕБОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
Утверждена и введена в действие: Приказ №___ от «___»________ 201__ г.
Дата введения: «___»________ 201__ г.
Введена впервые
город
ОГЛАВЛЕНИЕ
|
№ раздела
|
Наименование раздела
|
Листы
|
|
1
|
Область применения
|
3
|
|
2
|
Нормативные ссылки
|
3
|
|
3
|
Термины и обозначения
|
3
|
|
4
|
Сокращения
|
4
|
|
5
|
Требования
|
4
|
|
5.1
|
Общие требования
|
4
|
|
5.2
|
Требования к регистрации и идентификации внутренних документов
|
7
|
|
5.3
|
Порядок проверки и анализа документов СМК
|
8
|
|
5.4
|
Порядок хранения документов
|
9
|
|
5.5
|
Требования по управлению документами внешнего происхождения
|
9
|
|
5.6
|
Алгоритм по управлению документами внешнего происхождения
|
10
|
|
6
|
Подписной лист
|
12
|
|
7
|
Приложения
|
13-15
|
|
А
|
Форма журнала регистрации внутренних документов
|
13
|
|
Б
|
Форма карточки учёта и выдачи копий
|
13
|
|
В
|
Форма реестра регистрации технических требований
|
14
|
|
Г
|
Форма заявки на изготовление копии документа
|
14
|
|
Д
|
Форма реестра регистрации приказов СМК
|
14
|
|
Е
|
Форма журналов регистрации входящих и исходящих документов
|
15
|
|
Ж
|
Форма журналов регистрации внешних НТД
|
15
|
|
З
|
Форма записки на приобретение ДВП
|
15
|
|
8
|
Лист регистрации изменений
|
16
|
1. Область применения
Документированная процедура устанавливает требования к управлению документацией системы менеджмента качества типографии внутреннего и внешнего происхождения.
2. Нормативные ссылки
В документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы:
МС ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования;
МС ISO 9000-2008 (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ДП 4.2-02.1 Документация СМК. Документированные процедуры, Руководство по качеству. Требования по разработке и управлению;
ДП 4.2-03.1 Документация СМК. Карта процесса. Требования по разработке и управлению;
ДП 4.2-04.1 Документация СМК. Рабочие инструкции. Требования по разработке и управлению;
ДП 4.2-05.1 Документация СМК. Положение о подразделении, должностные инструкции. Требования по разработке и управлению;
ДП 5.3-01.1 Ответственность руководства. Политика и цели предприятия в области качества;
ДП 7.1-01.1 Планирование создания продукции. Требования по разработке технологии;
ДП 7.2-01.1 Процессы связанные с потребителем. Анализ договора. Изучение мнения потребителя о степени выполнения его требований;
ТП 0008.01.ПЗ Требования к технической, конструкторской, технологической, учетной и организационно-распорядительной и другой документации, организация электронного документооборота и архивов в типографии.
3. Термины и обозначения
3.1 Термины используемые в ДП:
Документ – информация и соответствующий носитель;
Информация – значимые данные;
Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса;
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы;
Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требования;
Характеристика – отличительное свойство;
Требования – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным;
Руководство по качеству - документ, устанавливающий систему менеджмента качестваорганизации;
Документ внешнего происхождения – документ, содержащий нормативные требования и разработанный за пределами типографии;
Внутренняя документация - документация, разрабатываемаявнутри типографии, регулирующая производственные взаимоотношения между отделами (участками) и устанавливающая порядок проведения той или иной деятельности подразделения, процесса или сотрудника.
3.2 В ДП использованы следующие обозначения символов для описания алгоритма процедуры:
Начало и Действие Документ Проверка Принятие Доработка Точка Линия
конец (процесс) решения передачи связи процесса
4. Сокращения
В ДП использованы следующие сокращения:
|
ISO (ИСО)
|
–
|
международная организация по стандартизации;
|
|
МС
|
–
|
международный стандарт;
|
|
СМК
|
–
|
система менеджмента качества;
|
|
ООО
|
–
|
общество с ограниченной ответственностью;
|
|
ДП
|
–
|
документированная процедура;
|
|
ДВП
|
–
|
документ внешнего происхождения
|
|
МК
|
–
|
менеджер по качеству;
|
|
ДТ
|
–
|
директор типографии
|
|
ЗДК
|
–
|
заместитель директора по качеству
|
|
ГИ
|
–
|
главный инженер
|
|
РП
|
–
|
руководители процессов (подразделений)
|
|
НСС
|
–
|
начальник снабжения и сбыта
|
|
ИТБ
|
–
|
инженер по ТБ
|
|
ИТ
|
–
|
инженер-технолог
|
|
НТД
|
–
|
нормативно-техническая документация
|
|
ОК
|
–
|
отделение кадров
|
|
ГКК
|
–
|
группа контроля качества
|
7. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма журнала регистрации внутренней документации
|
№
|
Код документа
|
Наименование
|
Срок действия
|
Место хранения
|
Отметка об актуализации (продление, изменение, отмена)
|
||
|
с
|
по
|
Отдел
|
Папка
|
||||
|
Процедурные документы и СТО
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должностные инструкции
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструкции по ТБ
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма карточки учёта и выдачи копий документов
|
|
|
Карточка
учета
документа
|
|||||
|
Кол-во листов
|
|
||||||
|
обозначение документа
|
наименование документа
|
||||||
|
№
копии
|
Кому выдано
|
№
телефона
|
Дата
выдачи
|
Роспись в получении
|
Отметка о возврате
|
№ приказа об утилизации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание 1. На каждый документ заводится отдельная карточка учета и выдачи копий.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма реестра регистрации технических требований
|
№
|
Номер документа
|
Наименование документа
|
Дата редакции
|
Примечание
|
|
01. Требования к бумаге
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02. Климатические параметры
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Форма заявки на изготовление копии
Заявка на тиражирование документов
Отдел __________________ заказчик ________________
Документ________________________________________
Кол-во страниц оригинала ______
Тираж ____
Руководитель отдела ___________ «___»________201_ г
подпись
Тиражирование разрешаю__________ «___»_______201_ г
подпись
Отметка о выполнении заказа _______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Форма реестра регистрации приказов СМК
|
№
|
№ приказа и дата исполнения
|
Краткое содержание
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Форма журнала регистрации входящей документации
|
№
|
Дата
|
Краткое содержание
|
Получатель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма журнала регистрации исходящей документации и телеграмм
|
№
|
Дата
|
Краткое содержание
|
Кол-во листов
|
Исполнитель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Форма журнала регистрации внешней НТД
|
№
|
Дата
регистрации
|
Наименование документа
|
Регистрационный номер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ З
Форма записки на приобретение ДВП
Директору типографии
ЗАЯВКА
Прошу приобрести_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Нач. отдела ___________________ _________________ ___________
подпись ФИО дата
8. Лист регистрации изменений
|
№ изменения
|
Номера листов
|
Всего листов в документе
|
Дата введения в действие
|
Дата внесения изменения
|
Подпись
|
Расшифровка подписи
|
||
|
заменены
|
новые
|
изъятые
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
